ใบสั่งซื้อ (PO)

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order — PO) ออกได้เมื่อใบขอซื้อผ่านการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะเลือกผู้ขาย ระบุราคา และส่งให้เจ้าของอนุมัติอีกครั้งก่อนสั่งของจริง

ขั้นตอนออกใบสั่งซื้อ

1. ไปที่เมนู ใบสั่งซื้อ (PO) → กด “สร้างใบสั่งซื้อ”
2. เลือก PR ที่อนุมัติแล้ว ที่ต้องการออก PO
3. เลือก ผู้ขาย (Supplier) จากรายการที่มีในระบบ
4. ตรวจสอบรายการสินค้าที่ดึงมาจาก PR — แก้ไขราคาต่อหน่วยได้
5. ระบุ ส่วนลด และ VAT (ถ้ามี) — ระบบคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ
6. ระบุ โครงการ และ หมายเหตุ (ถ้ามี)
7. กด “ส่งอนุมัติ” — ระบบจะแสดงตัวอย่างผู้รับ LINE ก่อนยืนยัน

พิมพ์ใบสั่งซื้อ PDF

1. เปิดรายละเอียด PO ที่ต้องการพิมพ์
2. กดปุ่ม “พิมพ์ / PDF” มุมบนขวา
3. เบราว์เซอร์จะเปิดหน้าพิมพ์ — เลือก “บันทึกเป็น PDF” หรือพิมพ์ส่งผู้ขายได้เลย

ระดับการอนุมัติ PO

PO มีการอนุมัติ 2 ระดับตามวงเงิน

วงเงิน	ผู้อนุมัติ
ไม่เกิน 50,000 บาท	ฝ่ายจัดซื้อ
เกิน 50,000 บาท	ฝ่ายจัดซื้อ → เจ้าของ

เคล็ดลับ

PO วงเงินสูงจะอนุมัติครั้งเดียวไม่ได้ — เจ้าของต้องกดอนุมัติเป็นลำดับสุดท้าย ระบบจะส่งการ์ด LINE ให้โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบราคาและผู้ขายให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ เนื่องจากแก้ไขไม่ได้หลังจากส่งแล้ว